通过使用T9-ERP规范本公司人员对各自业务流程规范，岗位规范，使客户的要求准确、及时、充分地传达到各个部门，作到精细化管理，使每个环节有据可查，以便提供分析数据给领导制定相应的目标；
二. 范围 适用于本公司所有各人员各环节操作流程规范。 三. 制作依据 《各部门标准流程示意图》 四. 权责 《营业部/分销部》 1．报价单：业务建立——部门经理审核——监控：财务，销售经理，售后服务，部门经理。 2．订单管理：业务建单--部门经理审核——监控：财务，销售经理，售后服务，部门经理。 零售单：国内分销部业务建单---部门经理审核——监控：财务，销售经理，售后服务，部门经理。 3．订单进度：监控：业务员，财务，销售经理，厂长，仓库，计划，人事，部门经理 4．送货单：售后服务开出——仓库审核——财务反审。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 5．退货单：售后服务开单——仓库接收，财务反审。监控：QC，业务，厂长，人事，工程部。 6．对账单：会计建单 财务经理审核；监控：部门经理，财务，业务，后勤，销售经理。 《工程部》 1． BOM表：工程师建立——工程经理审核。监控：生产计划，财务，厂长，车间主任，副总，部门经理。 2． 工艺表：工程建立---工程经理审批---生产经理复核！监控：生产计划，财务，厂长，车间主任，副总，部门经理。 3．产能设备：工程建立产能机制---工程经理审批—生产经理复核！监控：生产计划，财务，厂长，车间主任，副总，部门经理。 《生产部》 1. 生产计划：计划开出——厂长审核——监控：生产主任，财务 2. 物料需求：生产计划，厂长，仓库，采购，财务，车间主任 3． 申购单：建立：生产计划，仓库，工程，采购——副总审核—监控：工程，采购，财务，人事，部门经理。 4． 补料申请：生产计划建立——厂长审核——监控：工程，采购，财务，人事，部门经理。 5． 生产排期：组长建立——主任审核——监控：生产计划，组长，副总，财务，人事，QC，部门经理 6． 生产进度录入：组长，QC录入——主任，QC审核——监控：组长，厂长，生产计划，工程，人事，财务，车间主任 7． 发料跟踪：仓库，生产计划，厂长，主任，QC，组长，人事。 8． 生产进度跟踪：业务，后勤，厂长，车间主任，QC财务，生产计划，人事，采购,部门经理 10．生产统计：业务，后勤，厂长，车间主任，QC财务，生产计划，人事，采购，部门经理 《外发流管理》 1． 外发报价：采购建单——工程审核——监控：财务，工程，采购，副总，部门经理。 2． 外发订单：采购建单——监控：财务，工程，采购，副总，部门经理，人事 3． 外发进度：监控：财务，工程，采购，副总，部门经理，人事。 4． 外发对账：仓库建立——仓库审核——（财务反审核）——监控：财务，工程，采购，计划，后勤，副总，部门经理。 5． 外发对账：监控：财务，工程，采购，人事，计划，副总 《采购部》 1． 采购询价：采购建立——工程审核——监控：财务，工程，副总，部门经理。 2． 采购订单：采购建单——工程审核——（部门经理反审）——监控：财务，工程，厂长，QC，人事，部门经理。 3． 采购申购：建立：生产计划，仓库，工程，采购——副总审核—监控：工程，采购，财务，人事，部门经理。 4． 采购进度：监控：财务，厂长，仓库，QC，生产计划，人事，采购。 5． 采购入库：仓库建单——仓库审核，财务反审——监控：财务，厂长，仓库，QC，生产计划，人事，采购，部门经理。 6． 采购退货：仓库建单——QC审核—监控：财务，厂长，仓库，QC，生产计划，人事，采购，部门经理。 7． 采购对账：采购，财务，副总 《财务部》 1． 客户：采购对账，外发对帐——财务，副总，采购。 2． 应收开票：会计建单——财务审核——监控：出纳，会计，部门经理 3． 应付开票：会计建单——财务审核——监控：出纳，会计，部门经理 4． 收入管理：出纳建单——部门经理审核——监控：出纳，会计，部门经理 5． 支出管理：出纳建单——部门经理审核——监控：出纳，会计，部门经理 6． 收支流水帐：会计，出纳，部门经理 7． 统计报表：会计，出纳，部门经理 《人事部》 1． 人事档案：人事文员建立——审核——反审部门经理——监控：财务，厂长，主任，部门经理。 2． 离职职员统计：人事文员建立——审核——反审部门经理——监控：财务，厂长，主任，部门经理。 3． 工资结构：人事文员建立——审核——反审部门经理——监控：财务，厂长，部门经理。 4． 工资核算：人事建立——财务审核——反审部门经理，部门经理 《仓库部》 1． 主料领料：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 2． 主料退料：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 3． 辅料领料：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 4． 辅料退料：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 5． 补发料：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 6． 发料跟踪：进度跟踪仓库，生产计划，厂长，主任，QC，组长；监督：人事。 7． 外发入库：同外发 8． 送货出库：售后服务开出，财务审核。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 9． 生产入库：售后服务开出，财务审核。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 10． 返工出库：售后服务开出，财务审核。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 11． 其它入库：售后服务开出，财务审核。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 12． 其它出库：售后服务开出，财务审核。监控：业务员，人事，销售经理，厂长，仓库，部门经理。 13． 仓库盘点：仓库建单——财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 14． 调拔管理：仓库开单——仓库审核，财务审核——监控：厂长，QC，主任，组长，人事，部门经理。 15． 库存报警：建立：生产计划，仓库，工程，采购——副总审核—监控：工程，采购，财务，人事，部门经理 |